Την Παρασκευή για έγκριση στη δημοτική επιτροπή το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού του δήμου Ρόδου

Rodiaki NewsRoom

Διαμορφώνεται στα 146.081.074.28€ και ισοσκελίζεται από ταμιακά διαθέσιμα

Στα 146.081.074.28€ ανέρχεται το ύψος του προϋπολογισμού του δήμου Ρόδου για το οικονομικό 2026 ενώ στα 17.587.963,14€. διαμορφώνεται το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο και ισοσκελίζεται, σύμφωνα με το σχέδιό του το οποίο έρχεται για έγκριση στη δημοτική επιτροπή, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά φέτος, οι δήμοι καλούνται να καταρτίσουν τους προϋπολογισμούς τους βάσει ενός διαφορετικού λογιστικού πλαισίου, που πλησιάζει περισσότερο αυτό του ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά στον δήμο της Ρόδου, το τελικό ύψος του προϋπολογισμού (με τα έως τώρα στοιχεία), έτους 2025) ως προς τις δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 146.081.074.28€ ενώ ως προς τα έσοδα στα 128.493.111,14€. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού επέρχεται με την πρόβλεψη για ύπαρξη χρηματικού διαθέσιμου ποσού 17.587.963,14€.

Ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε 2 σκέλη: Το σκέλος των εσόδων και το σκέλος των δαπανών. Με σχετική ΚΥΑ ορίζεται ότι οι δήμοι θα εφαρμόσουν την οικονομική ταξινόμηση όπως αυτή καθορίστηκε με υπουργική απόφαση η οποία πλέον θα είναι ενιαία και για τον τακτικό Π/Υ καθώς και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Πλέον δεν υπάρχει ο διαχωρισμός των εσόδων σε τακτικά και έκτακτα.

Όλα τα έσοδα είτε αφορούν τρέχουσα χρήση είτε προηγούμενη χρήση θα αποτυπώνονται στον ίδιο ΑΛΕ με κριτήριο τη φύση του εσόδου. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα, η αποτύπωση θα γίνεται στον ίδιο ΑΛΕ με κριτήριο τη φύση του εξόδου είτε αφορά τρέχουσα ή προηγούμενη χρήση.

Τα έσοδα
Μετά τα παραπάνω, για τον δήμο Ρόδου προκύπτει θετική διαφορά ποσού 6.227.863€ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 45.484.095€ για τον προϋπολογισμό του έτους 2026.

Ως αναμενόμενη αύξηση εσόδων από την αναπροσαρμογή των τελών είχε υπολογισθεί το ποσό των 13.260.604€. Κατά τον μήνα αναφοράς η θετική διαφορά που προέκυπτε από την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών ανήλθε στα 2.303.020,81 οπότε βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ, το επιπλέον ποσό που μπορεί να εγγραφεί στην ομάδα ιδίων εσόδων είναι 10.957.583,19€, ποσό που δύναται να προστεθεί στο ανώτατο ποσό για τον υπολογισμό των ιδίων ποσών.

-Ανάμεσα στους Α.Λ.Ε. (σ.σ. αντικαθιστούν τους ΚΑΕ) που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού, περιλαμβάνεται η πρόβλεψωη για το τέλος κρουαζιέρας που θα εισπραχθεί πρώτη φορά, στα 200.000 ευρώ.

• Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ποσού 6.500.000,00€.

• Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (ποσού 3.500.000,00 ευρώ.

• Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ποσό 31.362.653,84€.

• Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 2.200.000,00€.

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών υπηρεσιών

• Δημοτικά τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους 220.000,00€

• Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 1.250.000,00€.

• Μισθώματα από αστικά ακίνητα (πόλη Ρόδου) 420.000,00€.

• Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών 600.000,00€.

• Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 550.000,00€.

• Έσοδα από πώληση εισιτηρίων συγκοινωνιακού έργου 4.800.000,00€.

•Έσοδα από εκμετάλλευση τουριστικών τρένων 150.000,00€.

Οι ΚΑΠ
Η κατανομή των ΚΑΠ βάσει της ΚΥΑ για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2026 είναι η παρακάτω:

•Για την κάλυψη γενικών αναγκών ποσού 18.884.800,92€.

• Από Φόρο Εισοδήματος, ποσό 10.780.000,00€.

• Για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες ποσού 1.079.283,00€.

• Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020. 566.606,00€.

• Για λοιπούς σκοπούς 755.820,42€.

• Για επενδυτικές δαπάνες 1.883.940,00€.

• Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" 495.000,00€.

• Για πυροπροστασία 423.000,00€.

• Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του Ν.2880/2001) ποσού 432.800,00€.

• Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.230.520,00€.

• Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 1.108.284,60€.